Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017004
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky zamestnancov
- Dátum doručenia: 11.01.2017
- Celková hodnota: 3 446,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť