Faktúra č. 41016219

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016219
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 12.01.2017
  • Celková hodnota: 22,69 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť