Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016204
- Popis fakturovaného plnenia: oprava rozvodov vody a kúrenia
- Dátum doručenia: 12.12.2016
- Celková hodnota: 18 075,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť