Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016202
- Popis fakturovaného plnenia: vykonanie VO - nákup stravných lístkov
- Dátum doručenia: 02.12.2016
- Celková hodnota: 650,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť