Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016196
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 18.10.-21.11.2016
- Dátum doručenia: 02.12.2016
- Celková hodnota: 674,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť