Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016193
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 29.11.2016
- Celková hodnota: 2 250,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť