Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016185
- Popis fakturovaného plnenia: deratizačné práce
- Dátum doručenia: 21.11.2016
- Celková hodnota: 191,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť