Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016184
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie - notebook, reprod., ozvučenie
- Dátum doručenia: 07.11.2016
- Celková hodnota: 15,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť