Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016180
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 10.11.2016
- Celková hodnota: 11,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť