Faktúra č. 41016170

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41016170
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 25.10.2016
Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.11.2016
Poznámka: