Faktúra č. 41016167
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016167
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 09/2016
- Dátum doručenia: 18.10.2016
- Celková hodnota: 1 641,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2016
- Poznámka: