Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016165
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 01.10-31.12.2016
- Dátum doručenia: 13.10.2016
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť