Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016158
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 04.10.2016
- Celková hodnota: 2 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť