Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016153
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 20.08.-13.09.2016
- Dátum doručenia: 19.09.2016
- Celková hodnota: 425,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť