Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016122
- Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda SŠ z 2016 na 2017
- Dátum doručenia: 22.07.2016
- Celková hodnota: 189,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.09.2016
- Poznámka:
Tlačiť