Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016120
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 06/2016
- Dátum doručenia: 15.07.2016
- Celková hodnota: -117,73 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.08.2016
- Poznámka:
Tlačiť