Faktúra č. 41016119
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016119
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 06/2016
- Dátum doručenia: 14.07.2016
- Celková hodnota: 1 601,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.08.2016
- Poznámka: