Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016107
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 28.06.2016
- Celková hodnota: 525,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť