Faktúra č. 41016104
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016104
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 05/2016
- Dátum doručenia: 15.06.2016
- Celková hodnota: 1 601,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.06.2016
- Poznámka: