Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016100
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 05/2016 vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 13.06.2016
- Celková hodnota: -98,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť