Faktúra č. 41016084
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016084
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 04/2016
- Dátum doručenia: 17.05.2016
- Celková hodnota: 1 700,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2016
- Poznámka: