Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016083
- Popis fakturovaného plnenia: oprava Fabie
- Dátum doručenia: 16.05.2016
- Celková hodnota: 206,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť