Faktúra č. 41016077
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016077
- Popis fakturovaného plnenia: fax
- Dátum doručenia: 10.05.2016
- Celková hodnota: 16,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.06.2016
- Poznámka: