Faktúra č. 41016070
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016070
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie teplo 01-12/2015
- Dátum doručenia: 29.04.2016
- Celková hodnota: -553,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2016
- Poznámka: