Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016062
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie 03/2016
- Dátum doručenia: 18.04.2016
- Celková hodnota: -107,33 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť