Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016055
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 12.04.2016
- Celková hodnota: 11,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť