Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016053
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 11.04.2016
- Celková hodnota: 14,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť