Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016046
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 17.03.2016
- Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť