Faktúra č. 41016044
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016044
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 02/2016
- Dátum doručenia: 16.03.2016
- Celková hodnota: 5 785,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.04.2016
- Poznámka: