Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016043
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 02/2016
- Dátum doručenia: 14.03.2016
- Celková hodnota: 967,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť