Faktúra č. 41016042
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016042
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky žiacke
- Dátum doručenia: 08.03.2016
- Celková hodnota: 2 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2016
- Poznámka: