Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016037
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 09.03.2016
- Celková hodnota: 14,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť