Faktúra č. 41016030
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: GALANDA, s.r.o.
- IČO: 46728775
- Adresa: Komenského 2827/105, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016030
- Popis fakturovaného plnenia: doprava LVVZ
- Dátum doručenia: 22.02.2016
- Celková hodnota: 875,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2016
- Poznámka: