Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016028
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia - vyúčtovanie za 01/2016
- Dátum doručenia: 16.02.2016
- Celková hodnota: -44,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť