Faktúra č. 41016025

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41016025
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 09.02.2016
Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.03.2016
Poznámka: