Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016024
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 05.02.2016
- Celková hodnota: 3 516,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť