Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016022
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 12.02.2016
- Celková hodnota: 11,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť