Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016020
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 09.02.2016
- Celková hodnota: 15,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť