Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016017
- Popis fakturovaného plnenia: RAP na rok 2016 modul Zverejňovanie
- Dátum doručenia: 05.02.2016
- Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť