Faktúra č. 41016011
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016011
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 12/2015
- Dátum doručenia: 18.01.2016
- Celková hodnota: 5 335,19 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.02.2016
- Poznámka: