Faktúra č. 41015229

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41015229
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 21.12.2015
Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 12.01.2016
Poznámka: