Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015223
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 11/2015
- Dátum doručenia: 16.12.2015
- Celková hodnota: 299,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť