Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015222
- Popis fakturovaného plnenia: mobily R SOš, zást. TV, ved. TEČ
- Dátum doručenia: 14.12.2015
- Celková hodnota: 83,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť