Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015218
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 10-12/2015
- Dátum doručenia: 10.12.2015
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť