Faktúra č. 41015206

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Požiarny servis,a.s.
IČO: 36483923
Adresa: Kukorrelliho 1499/24, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41015206
Popis fakturovaného plnenia: kontrola HP
Dátum doručenia: 25.11.2015
Celková hodnota: 264,65 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.12.2015
Poznámka: