Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015202
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia doplatok 10/2015
- Dátum doručenia: 16.11.2015
- Celková hodnota: 506,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť