Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015194
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka
- Dátum doručenia: 10.11.2015
- Celková hodnota: 19,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť