Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015193
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 09.11.2015
- Celková hodnota: 23,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť