Faktúra č. 41015185
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015185
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 09/2015
- Dátum doručenia: 15.10.2015
- Celková hodnota: 1 601,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.10.2015
- Poznámka: