Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015182
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 10-12/2015
- Dátum doručenia: 09.10.2015
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť